İç denetim programı nasıl planlanır?

İç denetim programı, her süreci yılda bir kez denetlemekten ibaret değildir. Riskli ve sorunlu süreçler daha sık, oturmuş süreçler daha seyrek denetlenir.

• Kapsam: hangi standart ve hangi süreçler?
• Sıklık: risk düzeyi ve önceki bulgular.
• Denetçi: kendi alanını denetlemeyen, yetkin kişi.
• Soru listeleri: standart maddelerine bağlı.
• Bulgular: sınıfı (majör, minör, gözlem) ve aksiyonu.

Bulgudan kapanışa

Her bulgu sorumlusuna aksiyon olarak gider ve kanıtla kapanır. Bir sonraki denetimde önceki bulguların etkinliği sorulur. Tedarikçi denetimlerinde bulgular portal üzerinden tedarikçiye paylaşılabilir ve cevabı aynı kayda düşer.